Quando vendiamo solo un hotel fornitoci da un T.O. ad intermediazione, io rifatturo all'Azienda pari importo di acquisto; (poi il mese successivo mi vengono riconosciute le commissioni mensili da T.O.).
Noi emettiamo Ft al cliente, e come codice di esenzione viene indicato con la scritta fuori campo IVA.
Mi può dire qual'é il codice più corretto da inserire sulla FT, visto che esistono diversi articoli o codici.
Così anche per la biglietteria aerea, dove risultano le fee, se nazionali con iva, o se internazionali Art 9.; e il totale dei biglietti aerei sempre con stessa descrizione fuori Campo .
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